Lasten | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
Openbare orde en veiligheid | 5.464 | 5.560 | 5.673 | 5.769 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 3.763 | 3.866 | 3.975 | 4.066 | |
Openbare orde en veiligheid | 1.701 | 1.694 | 1.698 | 1.703 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 11.331 | 10.688 | 10.807 | 11.056 | |
Verkeer en vervoer | 8.372 | 7.807 | 7.903 | 8.141 | |
Parkeren | 2.911 | 2.833 | 2.856 | 2.867 | |
Recreatieve havens | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Economische havens en waterwegen | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Openbaar vervoer | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Economische zaken en promotie | 8.304 | 8.775 | 5.089 | 5.090 | |
Economische ontwikkeling | 872 | 807 | 774 | 774 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.910 | 6.426 | 2.771 | 2.771 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 215 | 310 | 311 | 311 | |
Economische promotie | 1.307 | 1.232 | 1.233 | 1.234 | |
Onderwijs | 5.744 | 5.650 | 5.541 | 5.524 | |
Onderwijshuisvesting | 2.268 | 2.202 | 2.202 | 2.168 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.476 | 3.448 | 3.339 | 3.356 | |
Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied | 18.096 | 18.101 | 17.999 | 18.025 | |
Sportbeleid en activering | 427 | 424 | 423 | 423 | |
Sportaccommodaties | 5.378 | 5.437 | 5.418 | 5.438 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie | 4.635 | 4.595 | 4.629 | 4.729 | |
Musea | 1.077 | 1.081 | 1.085 | 1.080 | |
Cultureel erfgoed | 700 | 742 | 747 | 753 | |
Media | 1.441 | 1.344 | 1.373 | 1.404 | |
Openbaar groen en (openlucht) recrea | 4.438 | 4.478 | 4.324 | 4.198 | |
Zorg, inkomen en participatie | 64.957 | 66.355 | 66.385 | 65.655 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 6.399 | 6.482 | 6.499 | 6.602 | |
Toegangsteams | 2.002 | 2.081 | 2.170 | 2.262 | |
Inkomensregelingen | 21.264 | 22.428 | 22.689 | 21.714 | |
Begeleide participatie | 8.194 | 7.802 | 7.281 | 6.898 | |
Arbeidsparticipatie | 2.752 | 2.790 | 2.586 | 2.641 | |
Maatwerkvoorzieningen | 1.143 | 1.163 | 1.183 | 1.203 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 12.754 | 13.107 | 13.345 | 13.529 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 8.558 | 8.585 | 8.731 | 8.875 | |
Geëscaleerde zorg 18+ | 712 | 711 | 711 | 711 | |
Geëscaleerde zorg 18- | 1.179 | 1.206 | 1.190 | 1.220 | |
Volksgezondheid en milieu | 14.566 | 14.586 | 14.682 | 14.784 | |
Volksgezondheid | 2.368 | 2.369 | 2.406 | 2.434 | |
Riolering | 4.683 | 4.708 | 4.718 | 4.736 | |
Afval | 5.945 | 5.971 | 6.025 | 6.084 | |
Milieubeheer | 1.536 | 1.504 | 1.499 | 1.496 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing | 8.852 | 6.165 | 6.082 | 3.103 | |
Ruimtelijke ordening | 1.246 | 1.254 | 1.255 | 1.250 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerr | 5.394 | 2.976 | 2.977 | ||
Wonen en bouwen | 2.212 | 1.935 | 1.850 | 1.853 | |
Middelen, bestuur en algemeen beheer | 4.342 | 4.348 | 4.305 | 4.297 | |
Bestuur | 2.002 | 1.974 | 1.960 | 1.961 | |
Burgerzaken | 1.384 | 1.408 | 1.393 | 1.383 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 956 | 966 | 952 | 953 | |
Overhead | 19.679 | 18.622 | 17.132 | 16.338 | |
Overhead | 19.679 | 18.622 | 17.132 | 16.338 | |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 3.272 | 2.213 | 1.264 | 1.876 | |
Treasury | 2.085 | 1.895 | 1.705 | 1.550 | |
OZB woningen | 307 | 314 | 321 | 327 | |
OZB niet-woningen | |||||
Parkeerbelasting | |||||
Belastingen overig | 25 | 26 | 27 | 27 | |
Algemene uitkering en ov.uitkeringen | 145 | 145 | 145 | 145 | |
Overige baten en lasten | 710 | -167 | -934 | -173 | |
Vennootschapsbelasting | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Vennootschapsbelasting | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Reserves | 3.850 | 4.179 | 5.283 | 5.629 | |
Mutaties reserves | 3.850 | 4.179 | 5.283 | 5.629 | |
Totaal lasten | 168.467 | 165.252 | 160.252 | 157.156 | |
Baten | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|---|---|---|---|---|
Openbare orde en veiligheid | 123 | 123 | 123 | 123 |
Crisisbeheersing en brandweer | 3 | 3 | 3 | 3 |
Openbare orde en veiligheid | 120 | 120 | 120 | 120 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 586 | 588 | 591 | 591 |
Verkeer en vervoer | 505 | 505 | 505 | 505 |
Parkeren | 41 | 42 | 44 | 44 |
Recreatieve havens | ||||
Economische havens en waterwegen | 40 | 41 | 42 | 42 |
Openbaar vervoer | ||||
Economische zaken en promotie | 6.655 | 7.268 | 3.615 | 3.615 |
Economische ontwikkeling | ||||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.907 | 6.424 | 2.771 | 2.771 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 288 | 384 | 384 | 384 |
Economische promotie | 460 | 460 | 460 | 460 |
Onderwijs | 1.955 | 1.961 | 1.966 | 1.973 |
Onderwijshuisvesting | 214 | 218 | 221 | 225 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.741 | 1.743 | 1.745 | 1.748 |
Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied | 1.609 | 1.539 | 1.570 | 1.601 |
Sportbeleid en activering | ||||
Sportaccommodaties | 917 | 935 | 954 | 973 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie | 492 | 400 | 408 | 416 |
Musea | ||||
Cultureel erfgoed | 6 | 6 | 6 | 6 |
Media | 186 | 190 | 194 | 198 |
Openbaar groen en (openlucht) recrea | 8 | 8 | 8 | 8 |
Zorg, inkomen en participatie | 15.556 | 15.927 | 15.893 | 15.383 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 722 | 741 | 752 | 770 |
Toegangsteams | ||||
Inkomensregelingen | 13.542 | 13.963 | 13.914 | 13.382 |
Begeleide participatie | ||||
Arbeidsparticipatie | 196 | 127 | 131 | 135 |
Maatwerkvoorzieningen | ||||
Maatwerkdienstverlening 18+ | 500 | 500 | 500 | 500 |
Maatwerkdienstverlening 18- | ||||
Geëscaleerde zorg 18+ | 596 | 596 | 596 | 596 |
Geëscaleerde zorg 18- | ||||
Volksgezondheid en milieu | 13.097 | 13.216 | 13.337 | 13.458 |
Volksgezondheid | ||||
Riolering | 5.600 | 5.643 | 5.687 | 5.730 |
Afval | 7.472 | 7.547 | 7.624 | 7.702 |
Milieubeheer | 14 | 14 | 14 | 14 |
Begraafplaatsen en crematoria | 11 | 12 | 12 | 12 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing | 7.989 | 5.369 | 5.170 | 1.993 |
Ruimtelijke ordening | 954 | 754 | 554 | 354 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerr | 5.397 | 2.977 | 2.977 | |
Wonen en bouwen | 1.638 | 1.638 | 1.639 | 1.639 |
Middelen, bestuur en algemeen beheer | 1.170 | 1.249 | 1.867 | 1.876 |
Bestuur | ||||
Burgerzaken | 612 | 612 | 612 | 612 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 558 | 637 | 1.255 | 1.264 |
Overhead | 290 | 129 | 90 | 76 |
Overhead | 290 | 129 | 90 | 76 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 106.679 | 109.229 | 110.430 | 112.425 |
Treasury | 1.877 | 1.769 | 1.622 | 1.532 |
OZB woningen | 6.669 | 6.802 | 6.938 | 7.077 |
OZB niet-woningen | 4.269 | 4.354 | 4.441 | 4.530 |
Parkeerbelasting | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 |
Belastingen overig | 1.746 | 1.781 | 1.817 | 1.853 |
Algemene uitkering en ov.uitkeringen | 87.440 | 90.194 | 91.896 | 93.717 |
Overige baten en lasten | 1.620 | 1.271 | 658 | 658 |
Vennootschapsbelasting | ||||
Vennootschapsbelasting | ||||
Reserves | 12.759 | 8.654 | 5.608 | 5.457 |
Mutaties reserves | 12.759 | 8.654 | 5.608 | 5.457 |
Totaal baten | 168.468 | 165.252 | 160.260 | 158.571 |
Saldo | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|---|---|---|---|---|
Totaal saldo | 3 | 1 | -8 | -1.418 |