Nr. | Programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
1 | Openbare orde en veiligheid | 5.463 | 123 | 5.340 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 11.331 | 586 | 10.745 |
3 | Economische zaken en promotie | 8.303 | 6.655 | 1.648 |
4 | Onderwijs | 5.744 | 1.955 | 3.788 |
5 | Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied | 18.097 | 1.609 | 16.488 |
6 | Zorg, inkomen en participatie | 64.956 | 15.556 | 49.400 |
7 | Volksgezondheid en milieu | 14.567 | 13.098 | 1.470 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing | 8.852 | 7.988 | 865 |
9 | Middelen, bestuur en algemeen beheer | 4.343 | 1.170 | 3.173 |
Totaal | 141.656 | 48.740 | 92.917 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | |
|---|---|
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | -103.407 |
Totaal | -103.407 |
Overhead | 19.389 |
|---|---|
Vennootschapsbelasting | 10 |
Totaal | 19.399 |
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | |
|---|---|
Totaal programma's (saldo) | 92.917 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | -103.407 |
Totaal overhead/vennootschapsbelasting | 19.399 |
Totaal | 8.909 |
Mutaties reserves per programma | Toevoeging | Onttrekking | |
PR02 Verkeer | 222 | -927 | |
|---|---|---|---|
PR03 Economie | -176 | ||
PR04 Onderwijs | 407 | -165 | |
PR05 Sport, cultuur, recreatie en OG | 482 | -732 | |
PR06 Inkomen en participatie | -1.142 | ||
PR07 Volksgezondheid en milieu | -48 | ||
PR08 Volkshuisvesting en RO | -372 | ||
PR09 Middelen & Bestuur | 2.739 | -9.198 | |
Totaal | 3.850 | -12.760 | |
Geraamd resultaat | Saldo |
|---|---|
Totaal saldo van baten en lasten | 8.909 |
Toevoeging aan reserves | 3.850 |
Ontrekking aan reserves | -12.759 |
Geraamd resultaat |