Nr. | Omschrijving prioriteiten ten laste van structureel resultaat | Investering | afschr. termijn | kapitaal-lasten inclusief rente | expl.last excl. BTW | i (inc.) of s (struct) | Jaarlast 2021 | Jaarlast 2022 | Jaarlast 2023 | Jaarlast 2024 | Pr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5% | |||||||||||
1 | b. Stelpost kleine verkeersknelpunten 2021 (budget t.b.v. kapitaallasten) | 11.000 | s | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 2 | |||
bij 1 | Stelpost kleine verkeersknelpunten 2022 | s | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 2 | |||||
bij 1 | Stelpost kleine verkeersknelpunten 2023 | s | 11.000 | 11.000 | 2 | ||||||
bij 1 | Stelpost kleine verkeersknelpunten 2024 | s | 11.000 | 2 | |||||||
2 | Minder steen, meer groen fase 2021 (plant ieder dag een boom) | 185.000 | 40 | 5.550 | 10.000 | s | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 5 |
bij 2 | Minder steen, meer groen fase 2022 | s | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5 | |||||
3 | a. Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2021 | s | 24.150 | 24.150 | 24.150 | 24.150 | 2 | ||||
bij 3 | Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2022 | s | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 2 | |||||
bij 3 | Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2023 | s | 53.000 | 53.000 | 2 | ||||||
bij 3 | Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2024 | s | 48.000 | 2 | |||||||
4 | Open club: herinrichtingsplan sportpark Boshoven | 2.149.548 | 69.077 | s | 0 | 69.077 | 69.077 | 69.077 | 5 | ||
bij 4 | Exploitatielast m.i.v. 2022 (voor de areaaluitbreiding) | 22.700 | s | 0 | 22.700 | 22.700 | 5 | ||||
5 | Bemeteren netwerk openbare verlichting | 100.000 | 15 | 7.167 | s | 0 | 7.167 | 7.167 | 7.167 | 5 | |
6 | Centrale meldkamer voor parkeergarages | 40.000 | s | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 2 | |||
bij 6 | Dynamisch ledigen parkeerautomaten | -20.000 | s | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 2 | |||
7 | Maatschappelijke voorziening Weert-Zuid | p.m. | p.m. | s | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 5 | |||
8 | vanaf 2022: extra exploitatielasten omgevingswet | s | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||||
9 | Ondernemersnetwerken (incl. Zakenblad) | s | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 3 | ||||
10 | Gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare ruimte Altweerterheide (bandbreedte inv.kosten € 2.600.000 - € 3.000.000) | 3.000.000 | 40 | 90.000 | s | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 5 | |
11 | Snelfietsroute Weert-Nederweert (totaal € 4,2 miljoen, waarvan € 1 miljoen t.l.v. gem. Weert | 1.000.000 | 40 | 30.000 | s | 30.000 | 30.000 | 2 | |||
12 | Lokaal Gezondheidsbeleid | 0 | s | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 6 | |||
13 | Ondersteuning Limburg Festival | 25.000 | s | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 5 | |||
Totaal | 100.700 | 518.444 | 624.144 | 672.144 | |||||||
Budget prioriteiten | 100.700 | 350.700 | 600.700 | 850.700 | |||||||
Nog te maken keuzes binnen prioriteiten | 0 | 167.744 | 23.444 | -178.556 | |||||||
NIET TOEGEKENDE PRIORITEITEN | |||||||||||
14 | Makelpunt (website implementeren waarop de aanbieders van faciliteiten zelf gegevens kunnen toevoegen en aanpassen) | 12.500 | 1.500 | i/s | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |||
15 | Werkbudget voor grensoverschrijdende (provinciaal en landelijk) samenwerking tussen gemeenten en provincies | 25.000 | s | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Nr. | Omschrijving prioriteiten ten laste van incidentele middelen | Investering | afschr. termijn | kapitaal-lasten incl. rente | expl.last excl. BTW | i (inc.) of s (struct) | Jaarlast 2021 | Jaarlast 2022 | Jaarlast 2023 | Jaarlast 2024 | Pr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5% | |||||||||||
16 | Digitalisering parkeerproducten (in 2021 eenmalig kosten implementatie; daarna beheer en onderhoud digitaal loket uit bestaand budget) | 100.000 | i | 100.000 | 2 | ||||||
17 | Implementatie Omgevingswet | 249.342 | i | 249.342 | 89.126 | ||||||
18 | Continueren inzet Stichting Streetwise (2021 en 2022) | 67.500 | i | 33.750 | 33.750 | 0 | 0 | 3 | |||
bij 18 | financiering door Provincie (50%) | -33.750 | i | ||||||||
19 | Cultuurbeleid (geen structureel budget gevraagd) | 52.500 | i | 52.500 | 52.500 | 5 | |||||
20 | Citymarketing | 50.000 | i | 50.000 | 3 | ||||||
Totaal ten laste van algemene reserve | 485.592 | 175.376 | 0 | 0 | |||||||
NIET TOEGEKENDE PRIORITEITEN | |||||||||||
21 | Professionalisering NMC (binnen bestaande budgetten opvangen) | 40 | 20.000 | i | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Nr. | Omschrijving prioriteiten personeel en bedrijfsvoering | Investering | afschr. termijn | kapitaal-lasten inclusief rente | expl.last excl. BTW | i (inc.) of s (struct) | Jaarlast 2021 | Jaarlast 2022 | Jaarlast 2023 | Jaarlast 2024 | Pr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5% | |||||||||||
22 | Structurele formatie-uitbreiding Schulddienstverlening (benodigd is € 288.576; hiervan kan € 41.386 zelf gefinancierd worden) | 247.190 | s | 247.190 | 247.190 | 247.190 | 247.190 | 6 | |||
23 | Behoud gemeentearchief (personele capaciteit) | 52.000 | s | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 5 | |||
24 | Opleidingsbudget in balans met stijgende aantal mw in de afgelopen jaren (o.a. knelpunten) | 222.417 | s | 0 | 222.417 | 222.417 | 222.417 | 9 | |||
25 | MJOP | 1.418.107 | s | 0 | 0 | 1.418.107 | 1.525.457 | ||||
Totaal structurele lasten opgenomen in de begroting 2021-2024 | 247.190 | 521.607 | 1.939.714 | 2.047.064 | |||||||
NIET TOEGEKENDE PRIORITEITEN | |||||||||||
26 | Samenwerking op het gebied van economie te versterken via BIZ-en (0,4 fte schaal 10) | 35.000 | s | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | Uitbreiding formatie Publiekszaken met 0,69 fte bij behouden van de vrije inloop balie | 36.300 | s | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | Senior boa (1 fte) | 65.000 | s | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||