In onderstaande tabel is het meerjarig verloop van het saldo weergegeven waarbij rekening is gehouden met de hierboven genoemde taakstellingen voor 2023 en 2024.
Bij het proces om te komen tot invulling van beide taakstellingen zal nadrukkelijk aandacht moeten zijn voor het dekken van structurele lasten met structurele baten, zodat langdurig evenwicht ontstaat.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten begroting | 168.468 | 165.252 | 160.251 | 157.155 |
Baten begroting | 168.468 | 165.252 | 160.259 | 158.571 |
Saldo begroting | 0 | 0 | 8 | 1.416 |
Saldo van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020 t/m raad juli. | Voordeel | Nadeel | |
Daling afschrijvingslasten | 920 | ||
Stijging salarissen (m.n. CAO) | 1.676 | ||
PR01 | Veiligheidsregio Limburg Noord | 148 | |
PR02 | Kosten van parkeren | 130 | |
PR02 | Lagere bijdrage concessieovereenkomst | 119 | |
PR06 | Voorziening dubieuze debiteuren inkomensregelingen | 200 | |
PR06 | Lasten Bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie | 590 | |
PR06 | Lasten IOAW | 100 | |
PR06 | WMO | 1.600 | |
PR06 | Loslaten neutraliteit sociaal domein | 1.427 | |
PR08 | Bijdragen Boswaard | 200 | |
Gemeentefonds | 2.759 | ||
OZB | 421 | ||
Inzet algemene reserve ter dekking negatief resultaat | 2.953 | ||
Overige verschillen (m.n. prijscompensaties) | 1.305 | ||
TOTAAL | 7.353 | 7.195 | |
Per saldo | 158 | ||