PR05 Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied | Jaarrekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 15.637 | 17.057 | 18.096 | 1.039 |
Sportbeleid en activering | 1.012 | 1.138 | 427 | -711 |
Sportaccommodaties | 4.042 | 4.086 | 5.378 | 1.292 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie | 4.627 | 4.654 | 4.635 | -19 |
Musea | 1.162 | 1.563 | 1.077 | -486 |
Cultureel erfgoed | 199 | 374 | 700 | 326 |
Media | 1.256 | 1.345 | 1.441 | 96 |
Openbaar groen en (openlucht) recrea | 3.339 | 3.897 | 4.438 | 541 |
Baten | 2.395 | 1.816 | 1.609 | -207 |
Sportbeleid en activering | 124 | 118 | 0 | -118 |
Sportaccommodaties | 1.437 | 1.059 | 917 | -142 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie | 607 | 439 | 492 | 53 |
Musea | 10 | 5 | 0 | -5 |
Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 6 | 6 |
Media | 184 | 184 | 186 | 2 |
Openbaar groen en (openlucht) recrea | 33 | 11 | 8 | -3 |
Saldo | 13.242 | 15.242 | 16.488 | 1.246 |
Musea/cultureel erfgoed
Wegens herverdeling tussen taakvelden zijn lasten verschoven van taakveld Musea naar taakveld Cultureel erfgoed. Dit is neutraal voor de begroting.
Cultuurprestaties, cultuurproductie en cultuurparticipatie
De lasten voor de routeplanner cultuur zijn in 2021 € 118.000,- lager dan in 2020. Dit is budgettair neutraal omdat het bedrag in 2020 ten laste van de algemene reserve kwam.
Openbaar groen
De kosten van het taakveld Groen zijn toegenomen met € 540.000,-. Dit betreft voor € 132.000,- kosten inzake de bestrijding van de eikenprocessierups en voor € 63.000,- toerekening van interne loonkosten. Deze posten betreffen overhevelingen en zijn budgetneutraal. Vanuit ervaringscijfers en contracten is het bedrag voor onderhoud met € 80.000,- verhoogd.
Voor de uitvoering van groenwerkzaamheden bij GRP-projecten is er sprake van een stijging van de lasten van € 274.000,-. Deze worden verrekend met de reserve groen.
Het restant van de stijging heeft te maken met prijsindexaties.
Sportbeleid en activering
De kosten inzake combifuncties zijn vanaf begroting 2021 als één post opgenomen onder programma 7. Derhalve is er op programma 5 een voordeel van € 434.000,-. Dit is budgettair neutraal voor de begroting.
Daarnaast zijn er voor een bedrag van € 188.000,- aan verschuivingen binnen taakvelden binnen programma 5. Dit is budgettair neutraal voor de begroting.
Vastgoed
Binnen dit programma is voor vastgoed een negatief resultaat (saldo van baten en lasten) van totaal € 1.900.000,- ten opzichte van de begroting 2020. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf vastgoed.